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/版次 A/1 第14页 共32页 赞同：2011年1月1日 3.2.8行使质量否决权，有义务向上级行政主管部分和特种设备安全监察组织反映质量问题； 3.2.9领导质控担任人的业务作业，担任其业务经验、质量教育、质量操练、业务操练、业务查核和作业点评，向总经理提出任免和奖惩建议； 3.2. 10担任企业内控规范的编制，审定和赞同技能文件及通用工艺文件，并对技能文件、工艺文件的正确性担任； 3.2. 11按照《质保手册》和第三级文件，担任对压力管道元件制造的全进程进行监控和处理。 3.3．工艺职责工程师职责 3.3.1担任压力管道元件制造质量保证系统工艺系统的质量控制，并审定有关工艺进程文件，对工艺文件的正确性担任，承受质保工程师的监督检查； 3.3.2了解国家有关压力管道元件制造的法规和规范及本企业《质保手册》，并经验和监督本系统人员正确的遵照实施； 3.3.3组织拟定（或）修订并实施《工艺控制程序》； 3.3.4经验工艺人员的业务作业，点评和查核工艺人员的作业质量； 3.3.5常常深化出产一线，经验工人正确实施工艺和帮忙其处理出产中的技能问题； 3.3.6担任组织工艺进程的纪律检查，阻遏违反工艺纪律的行为； 3.3.7参与工艺文件、资料代用会审、参与质保系统审理和处理断定： 3.3.8承办有关的质量保证作业。 3.4．资料职责工程师职责 3.4.1担任压力管道元件制造质量保证系统资料系统的履量控制，承受质保工程师的监督检查； 3.4.2了解国家有关压力管道元件制造的法规和规范及本企业《质保手册》，并经验和监督本系统人员正确的遵照实施； 3.4.3组织拟定（或）修订并实施《资料、零部件控制程序》； 3.4.4担任编制资料收买计划，并敦促按计划结束收买使命； 3.4.5审理购进资料的质量证明文件及复验资料的复验陈述，并对其质量与有关规范的符合性做出定论，签署资料查验入库通知单，对不合格资料提出处理意见； j 3.4.6按照《资料、零部件控制程序》，担任对原资料的收买进程，进行控制和处理； 3.4.7担任会同技能、工艺、查验、工序质控职责人，点评供方的质保系统工作情况、产品质量和出产才干，并汇总合格供方名录； 3.4.8实施《合同法》，担任检查与供方签定收买合同； 3.4.9对经自己审理的技能文件及陈述的正确性担任。 3.4. 10承办有关的质量保证作业。 3.5．查验职责工程师职责 3. 5,1担任压力管道元件制造质量保证系统查验与试验系统的质量控制，并承受质量保证
1.3 质控职责人的职责和权限 Q/LY.S-2007
/版次 A/1 第15页 共32页 赞同：2011年1月1日 工程师和第三方查验组织驻厂代表的监督检查； 3.5.2了解国家有关压力管道元件制造的法规和规范及本企业《质保手册》，并经验和监督本系统人员正确的遵照实行。 3.5.3组织拟定（或）修订并实施《查验与试验控制程序》、《不合格品（项）控制程序》及《质量记载控制程序》； 3.5.4经验、检查、监监察验人员采用正确的查验、查验办法。 3.5.5检查（或）检查查验及查验陈述和质量记载，做出正确的质量判别； 3.5.6阅览不合格品的处理定见； 3.5.7解决查验作业中的查验技能问题； 3.5.8经验、调和查验人员的作业，查核和点评查验人员的作业质量，提出查验人员的奖惩定见； 3.5.9常常向上级陈述企业的质量动态，为其进行质量抉择计划供给依据； 3.5. 10审定产品质量证明书； 3.5. 11对经自己审理且签章的查验文件及陈述的正确性担任； 3.5.12对错检、漏检形成的质量事端和批量作废担任； 3.5.13担任对产品查验和试验状态的标识和可追溯性实施监监察验。 3.5. 14参与质保系统审理和处理断定，承办有关质量保证作业； 3.6．设备职责工程师职责 3.6.1担任压力管道元件制造质量保证系统设备系统和检测仪器系统的质量控制，担任设备、检测仪器处理准则的编制，并承受质量保证工程师的监督检查； 3.6.2组织拟定（或）修订井实施《设备与检测仪器控制程序》； 3.6.3要求并组织本系统人员学习且了解《质保手册》、《设备与检测仪器控制程序》及《设备处理准则》、《计量处理准则》等质量系统文件，并敦促严厉遵照实行； 3.6.4担任编制设备的收买计划；并担任设备、调试、查验、签名招认查验陈述和档案处理； 3.6.5审定设备操作规程，组织设备技能情况检查，并签发检查陈述，担任设备和检测仪器的维护保养和处理的质量记载的搜集和归档； 3.6.6担任设备中、大修计划的编制，并组织实施；担任设备停用、t作废的审理处理； 3.6.7阻遏违章操作，停止使用带缺陷工作设备，建议处理严峻设备事端的职责单位（或）个人； 3.6.8担任对设备质量信息、质量方针的结束情况进行计算和分析； 3.6.9承担有关的质量保证作业。 3.7．计量职责工程师职责 3.7.1在质保工程师的领导下，保证公司的计量和测量设备的周检率，完好率、装备率抵达必定的需求； 3.7.2担任保管好一切的检测资料，数据供给要及时，对压力管道元件制造的检测原始记载要齐全；
4.0 产品制造 Q/LY.S-2007
/版次 A/1 第24页 共32页 附和：2011年1月1日 d．点评产品在运用中潜在的损害。 ： e．在规划和开发进程期间对更改及其影响的控制。 f．问题的辨认和纠正。 g．产品对环境的潜在影响。 h．规划和开发进程改善的机遇。 i．鉴定的参与人员。 j．鉴定效果及选用方法应有记载。 4.5.7规划和开发验证 质量技术部组织有关功能部分与人员对规划效果进行验证，以保证规划输出满意规划输入要求，验证的内容包括： a． 样品与输入要求的符合性。 b．产品结构性能与输入要求的符合性。 c． 成本材料的验证。 d．保存验证的记载。 4.5.8规划和开发供认： 质量技术部担任组织与组织对规划进行供认，以保证产品符合顾客或规矩的运用要求。 a． 供认方式：内部供认，顾客或其代表的供认。 b．供认内容：运用要求，包括可赏识性（形状、颜色等）。 c． 供认方法：实践调查，模仿运用，供给样板或相片给顾客或其代表等。 质量技术部对供认进程发现的问题及选用方法并予以记载，并施行改善，在下次供认时盯梢上次问题的改善情况。 4.5.9规划和开发更改：质量技术部担任有关产品规划的更改，由总司理附和。 规划和开发更改包括：顾客要求的更改，法律法规要求的更改。 为保证规划更改的有用性，必要时质量技术部须对规划更改善行鉴定、验证和供认。质量技术部担任保存产品规划和开发更改及方法的记载。 4.6标识和可追溯性 质量质量技术部制定《标识和可追溯性控制程序》，对公司一切产品包括原材料、辅料、外协件、制品进行标识，避免混用，必要时可进行有用的追溯。表明内容包括物料标识，制品标识，查验和试验情况标识。 4.7产品防护 产品防护是为了保证产品的合格情况得到继续的保证，无论产品处于出产阶段，仍是制品送至用户约好的地点，对产品均负有防护职责。公司各部分应活跃研究选用有用的方法完成对产品的防护。 4.8监督和测量设备的控制 4.8.1监督和测量设备直接影响到产品（或）进程测量效果的正确性，应予以控制以坚持其
4.0 产品制造 Q/LY.S-2007
/版次 A/1 第25页 共32页 附和：2011年1月1日 测量才干与测量要求的一致性。出产部组织拟定《设备、查验和测量设备控制程序》对监督和测量设备的收购、查验、操作、维护、运用环境、检定校准、检修和作废等进行控制。 4.8.2供认需打开的监督和测量活动 依据压力管道元件产品制造进程，为验证其符合性应策划并供认需打开的监督和测量活动，一同明晰监督与测量的要求。 4.8.3供认监督与测量设备才干 为有用地结束监督和测量活动，应策划并供认监督和测量设备自身的才干（精度），并涉及到人员、方法与环境等。 4.8.4供认需要的监督和测量设备 为保证查验、办理、监督与测量活动有用进行，并保证监督与测量要求得到满意，应策划并供认所需装备监督和测量设备的种类和数量，一同要通过校准、维护、正确的调整和妥善的储存等控制活动继续坚持测量才干与测量要求相一致。 4.8.5检定、校准其进程与效果应予以记载。 4.9不合格品控制 4.9.1质量质量技术部拟定《不合格品办理程序》，并组织查验员按规矩实行。 4.9.2查验员在对物料或制品查验后按规矩明晰标识其查验情况。对不合格品由相应部分进行隔绝处置。 4.9.3不合格品处理方式，包括：让步承受、退货、返工，选择，作废。 4.9.4不合格品产生的原来由质量技术部组织相关部分和人员加以分析判断，并采纳相应的纠正和预防方法。 4.9.5让步处理：一切不合格品进行让步处理时有必要经总经理附和，必要时得到顾客或毕竟运用者的附和。 4.9.6让步处理时，仅限于商定时间内的必定数量内，并在记载中体现。 4.9.7不合格品处理各阶段的作业由质量质量技术部保存记载并归档。 4. 10要害工序控制 4.10.1. 在压力管道元件制造进程中，结合公司实践，要害工序供认为产品挤出成型。 4.10.2. 管材出产职责工程师组织策划并拟定《要害工序控制程序》程序，保证管材挤出进程处于受控情况，以保证产品质量。 4.10.3. 要害工序有必要严峻按有关工艺规矩参数及工艺操作规程的规矩实行。 4.10.4. 在要害工序的进程中，每个岗位、每道工序的操作人员有必要熟练掌握本岗位、本工序的操作技术，按规矩持有上岗资历证明，否则不能上岗作业。 4.10.5. 有必要运用经供认合格的模具、设备和测量器具，并积极选用先进的检测技术和控制手法，对影响质量特性的主要因素进行快速、精确的检测和调整。 4.10.6. 在用出产设备有必要悉数处于无缺情况，并按计划维护保养，使其能满意产品制造的要求。 5支撑文件：
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